23-12-11
Begroting 2012 onder de loupe

Tijdens de jongste gemeenteraad stelde schepen Mie Debruyne (CD&V) de begroting 2012 voor. Het goede nieuws is dat de aanvullende belasting op de personenbelasting op 7,5 % behouden blijft. Ook de gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau van 2011 gehandhaafd. Toch worden heel wat investeringen voorzien, die de begroting voor 2012 bezwaren.
De begroting voor 2012 gaat uit van de instructies in een omzendbrief van het Binnenlands Bestuur en wordt rekening gehouden met de beleidsnota budget 2012 en het financieel beleidsplan voor 2012-2014 en het Meerjarenplan. Voor 2012 wordt een positief saldo in exploitatie voorzien van 288.111 euro. “We voorzien15.899.662 euro in uitgaven en boeken 15.363.663 euro ontvangsten”, aldus Mie Debruyne. “Van het exploitatiebedrag wordt 906.629 overgeboekt naar de investeringen en eind 2011 brengen we 1.730.739 euro in van het gecumuleerd geraamd resultaat. De personeelskost stijgt met circa vijf procent en ook de overdrachten stijgen met hetzelfde percentage. De schulduitgaven daarentegen verminderen met 13,5 procent. De belangrijkste wijzigingen situeren zich op het vlak van het personeel. We moeten rekening houden met alle bekende en verplichte voorzieningen op de loonkost. Er is een verhoging van de werkgeversbijdrage voor het pensioen van de vast benoemde personeelsleden met twee procent. Tevens moet ons personeelskader aangepast worden met een mobiliteitsambtenaar, een ambtenaar lokale economie, toerisme en feesten en een assistent dienstleider voor de bibliotheek”, legt Mie Debruyne uit, die stelt dat de personeelskost ongeveer 43 procent van de uitgaven exploitatie inneemt.
Werkingskosten
Voor wat de werkingskosten betreffen worden de genomen initiatieven uit het verleden grotendeels hervat. “Toch zijn er significante wijzigingen van het budget 2011 of moeten we nieuwe kredieten voorzien voor 2012”, vervolgt Mie Debruyne. “Zo is er het onderhoud van de Kooldreef, de opstart van de dienst lokale economie en de crea-kampen in de vakantieperiodes. De belangrijkste wijzigingen behelzen de cultuurprijs, optimalisatie ICT voor gemeenteschool, lesgevers sportelen, sportpromotie, informatica in het Ontmoetingscentrum, deurbeveiliging en werkingskosten voor gebouwen van de Buitenschoolse Kinderopvang, mondiale dag, volksgezondheid, het maaien van wegbermen door derden… Bij de overdrachten zien we een stijging van iets meer dan elf procent voor de politiezone. Wat Aquafit betreft stijgen de kosten maar liefst 41 procent. Ook de kerkfabrieken stijgen met bijna elf procent. De belangrijkste wijzigingen in de schulduitgaven bedragen de intresten en aflossingen van de bestaande schulden bij Dexia en ING en de halfjaarlijkse intrest op de voorziene op te nemen leningen in 2012. De totale schulduitgaven bedragen 814.852 euro, wat een daling van vijf procent betekent. Bij de ontvangsten zijn het vooral de overdrachten, die zo’n 85 procent van het totaal budget uitmaken”, aldus Debruyne.
Uitgaven
Het totale voorziene budget van 8.539.284 euro voor de geraamde uitgaven voor 2012 wordt ingedeeld volgens aankopen, gebouwen, openbare werken en diversen. Hiervan verwacht men een toelage van de hogere overheid van zo’n 5,5 miljoen euro en bedraagt het gemeentelijk aandeel iets meer dan 3 miljoen euro. “Zo voorzien we aankopen van kantoormeubilair, informatica, gronden in de Bruggestraat en bij opportuniteiten, trage wegen en landinrichting, materiaal en voertuigen voor de technische dienst, aankopen binnen diverse beleidsdomeinen en speeltoestellen. Voor wat de bestaande gebouwen betreffen, zijn er aanpassingswerken aan het gemeentehuis voorzien, schilderwerken in de gemeenteschool, het sanitair blok van TC Smash moet opgesmukt worden, herstel van het dak Kleuterweelde en een aanpassing aan de ingang van het Ontmoetingscentrum. Voor de openbare werken zijn er onderhoud en herstel gemeentewegen, het fietspad Sint-Joris, fietslink met het veldgebied Brugge, ontsluiting Den Akker naar de Bruggestraat, nutsvoorzieningen, parkeergelegenheid in centrum Oedelem, fietspad Bruggestraat en voetpaden”, geeft Mie Debruyne mee.
17:49 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |











Post een commentaar